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監(jiān)督索引號***

西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)***度部門決算

?

目錄

第一部分 ?西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 ?***度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位***

第三部分 ?***度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 ?其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

***鎮(zhèn)黨委、人大、政府的各項工作部署和要求，做好上傳下達和總體協(xié)調(diào)工作。負責(zé)黨建、紀檢監(jiān)察、重要文件起草、會務(wù)、組織人事、機構(gòu)***、宣傳、文秘、信訪、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、老干、財務(wù)、電子政務(wù)、檔案、保密、督查督辦、各類考核等日常運轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)村級文書工作。負責(zé)組織開展黨風(fēng)廉政和反腐敗工作。負責(zé)***鎮(zhèn)黨委、政府各部門在執(zhí)行***路線方針政策和決議、遵守和執(zhí)行法律法規(guī)的情況。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)及縣紀委授權(quán)，依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和縣監(jiān)委授權(quán)，履行監(jiān)督、調(diào)查、處置相關(guān)職責(zé)。負責(zé)協(xié)調(diào)處理來信、來訪。

擬訂***區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。承擔(dān)***區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展項目論證、儲備及上報等各項工作。承擔(dān)***區(qū)域內(nèi)的招商引資工作，提供各種經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)信息，積極探索經(jīng)濟發(fā)***路子，培育新興支柱產(chǎn)業(yè)，為本***區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供支持。負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目的儲備和申報。承擔(dān)自然資源管理工作，包括組織***鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，并按規(guī)定對田、水、路、林、村進行綜合整治，提高耕地質(zhì)量，***鎮(zhèn)、村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)用地和農(nóng)村村民住宅用地并報批等。協(xié)調(diào)本***區(qū)域內(nèi)各種經(jīng)濟組織的關(guān)系，扶持和***鎮(zhèn)企業(yè)、個體私營企業(yè)等***鎮(zhèn)、村經(jīng)濟組織的發(fā)展。***鎮(zhèn)企業(yè)、個體、私營企業(yè)認真執(zhí)行國家法律法規(guī)和政策，協(xié)同有關(guān)部門維護其合法權(quán)益。協(xié)同有關(guān)部門取締違法經(jīng)營活動，打擊經(jīng)濟犯罪。認真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計標準、統(tǒng)計調(diào)查制度，依法依規(guī)完成上級政府統(tǒng)計機構(gòu)***。搜集、報送統(tǒng)計資料，積極參與重大國情國力普查工作，負***區(qū)內(nèi)普查的組織實施，全面配合國家統(tǒng)計局各級調(diào)查隊完***區(qū)內(nèi)各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，配合開展統(tǒng)計執(zhí)法。綜合管***鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，做好應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、旅游、交通運輸、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督、市場監(jiān)管等職責(zé)。負責(zé)全面推行河（湖）長制。

擬訂***區(qū)域內(nèi)的社會事務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于人力資源社會保障、民政、衛(wèi)生健康和食品安全等工作的方針政策和法律法規(guī)。負責(zé)督促科技、教育、體育、文化、廣播電視、衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。負責(zé)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險服務(wù)工作。負責(zé)減災(zāi)救災(zāi)、救濟、貧困救助工作，做好最低生活保障工作。負***區(qū)內(nèi)的婚姻咨詢、登記工作。負責(zé)擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)落實健康勐臘戰(zhàn)略，全面推進大衛(wèi)生大健康工作，做好計劃生育和流動人口管理工作。負責(zé)食品安全工作，保障公眾身體健康和生命安全。承擔(dān)***區(qū)域內(nèi)其它無具體部門承擔(dān)的社會事務(wù)工作。

貫徹落實有關(guān)社會治安綜合治理法律、法規(guī)和方針、政策。制***鎮(zhèn)社會治安綜合治理工作計劃、階段性工作方案及措施并組織實施。掌***區(qū)內(nèi)的社會形勢和工作動態(tài)，組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同解***區(qū)內(nèi)突出的矛盾問題，遇重大問題，及時向上級反饋。指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作。指導(dǎo)、檢查、督促基層黨支部、村委會和企事業(yè)單位***，對存在問題的單位***。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作。組織開展社會治安綜合治理的創(chuàng)建、達標活動。負***區(qū)內(nèi)矛盾糾紛排查調(diào)處工作。負責(zé)掃黑除惡、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、信訪以及突發(fā)事件、群體性事件的預(yù)防處置等工作。組織開展普法宣傳和法制教育工作。組織開展對刑釋解教人員的過渡性安置和幫教工作。

負責(zé)貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于扶貧工作的方針、政策。擬***鎮(zhèn)扶貧開發(fā)中長期目標和年度計劃，提***鎮(zhèn)扶貧開發(fā)目標并組織實施。根據(jù)國***省定扶貧標準，確定扶貧范圍，明確扶貧對象，落實扶貧政策，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息等工作。負***鎮(zhèn)扶貧項目規(guī)劃、實施工作。組織開展掛鉤幫扶工作。執(zhí)行扶貧資金管理辦法，加強扶貧資金監(jiān)管。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.統(tǒng)籌“疫情防控”，應(yīng)急處置取得新成效。統(tǒng)籌抓好境內(nèi)、境外“兩個戰(zhàn)場”；從嚴抓實防輸入、防擴散、防外溢“三防同步”；切實做到盯好重點村寨、盯牢特殊群體、盯實重點場所、盯全重點環(huán)節(jié)“四個緊盯”。創(chuàng)新實行“白天上班，晚上上山”的巡邊機制。領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭，全鎮(zhèn)干部職工夜間輪流奔赴在174公里的邊境一線，充分調(diào)動一切可調(diào)動人員開展巡邏邊境、蹲守卡點、檢查物防設(shè)施、督促卡點值守等工作。疫情防控科學(xué)精準，全程疫苗接種率持續(xù)增長，核酸檢測能力持續(xù)提升。迅速果斷、有序有效處置“5·04”、“10·8”突發(fā)疫情。

2.聚焦“三農(nóng)”，發(fā)展活力不斷提升

一是出臺配套扶持政策，大力推廣占補平衡和增減掛鉤，嚴格落實稻谷種植面積。2022***鎮(zhèn)完成糧食種植面積31740畝，完成縣下達任務(wù)數(shù)31400畝的101.1%，平均單產(chǎn)375.7公斤，總產(chǎn)量達1192.60萬公斤，總產(chǎn)值4257.94794.2畝，完成縣下達任務(wù)數(shù)4500畝的106.5%，平均單產(chǎn)381公斤，總產(chǎn)量182.7萬公斤；玉米全年種26918.8畝，完成縣下達任務(wù)數(shù)26900畝的100.1%，總產(chǎn)量達1009.4萬公斤，實***區(qū)糧食自給有余。二是規(guī)范農(nóng)村畜牧業(yè)健康發(fā)展。加強非洲豬瘟常態(tài)化防控，整村推進口蹄疫、高致病性禽流感疫情強制免疫注射工作。全面開展活體牛養(yǎng)殖專項整治，加強畜禽標識和養(yǎng)殖檔案管理規(guī)范養(yǎng)殖行。清***鎮(zhèn)生豬存欄13163頭，完成生豬免疫136個點1399戶；肉牛養(yǎng)殖戶110戶存欄1298頭，全年免疫口蹄疫1223頭份，耳標佩戴1137頭。三是加強農(nóng)村土地管理。規(guī)范宅基地審批、確權(quán)工作，目***鎮(zhèn)已受理農(nóng)村宅基地建房農(nóng)戶申請55宗，審批宅基地面積7598.59㎡，已受理27宗，因昆明托管以及村莊規(guī)劃未出暫緩審批。根據(jù)縣級反饋圖斑，及時實地進行核查，2022年累計核查亂占耕地建房圖斑97宗，其中縣政府下發(fā)68個圖斑中：住宅類有42宗、產(chǎn)業(yè)類有21宗、公共管理服務(wù)類有5宗，核查結(jié)果信息采集表已上報縣級。四是發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟，扎實推動***鎮(zhèn)2022年橡膠“保險+期貨”項目、2022年勐臘縣滬滇***鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)對項目—***鎮(zhèn)尚勇村委會董棕堡小組甜筍種植扶持項目及尚勇村委會冬瓜豬養(yǎng)殖場建設(shè)項目，做到強集體、促增收、興產(chǎn)業(yè)。

3.奏好“平安曲”，生活生產(chǎn)環(huán)境平穩(wěn)有序

一是認真落實“安全發(fā)展”理念，全力抓好在建工程安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)“零事故”。按照“邊摸排邊整改”形式開展排查工作，目前已完成經(jīng)營性自建房排查458棟，完成率100%；非經(jīng)營性自建房3870棟，完成率93%，排查過程中發(fā)現(xiàn)存在一般安全隱患經(jīng)營性自建房9棟，目前9棟已完整改，完成整改率100%。采取多種宣傳方式，強化防汛防火防溺水防地震宣傳教育，目***鎮(zhèn)共排查各類安全隱患194處，放置警示標識8處，督促整改安全隱患187處，開展防汛減災(zāi)演練1次、地震應(yīng)急演練1次，增強群眾安全防范意識。二是深入推進平安創(chuàng)建及重點村寨進行集中整治，對重點行業(yè)場所、***區(qū)域部位、重點人員等進行集中清查10輪，全力以赴開展重要活動安保維穩(wěn)工作，社會治安環(huán)境得到有效凈化。全面開展“法律七進”普法活動，強化社會治安防范。截至目前，共查獲走私案件4起8人，查獲走私藥品、香煙、百貨價***20045支、鋼珠5公斤；查獲吸毒人員11人；破獲無主毒品案件1起，查獲毒品鴉片40.39公斤；查獲并遣返“三非人員”9人。處理各類矛盾糾紛調(diào)解88起，調(diào)解成功88起，調(diào)處成功率100%，充分發(fā)揮了人民調(diào)解組織排查化解矛盾糾紛的主軍作用。三是認真落實上級掃黑除惡專項斗爭會議精神，加強社會治安管理，進一步壓實各相關(guān)行業(yè)部門責(zé)任，全面提升整治成效。今年以來，共接處警394起（妨害國邊境類警情110起），其中，立刑事案件98起，破72起（妨害國邊境刑事案件立62起，破62，抓獲偷渡人員197人，運送者52人，組織者10人），破案率73.5%，抓獲犯罪嫌疑人207人；受理行政案件93起，查處81起（妨害國邊境案件受理48起，查處66人），查處率87.10%，運用大數(shù)據(jù)手段破獲各類案件125起，占總破案數(shù)（153起）的81.7%。尚勇邊境派出所2022年度共查獲本地戶籍邊民參與跨境違法犯罪活動共2人，較2021年度16人下降了87.5%。

4.圍繞“惠民生”，社會事業(yè)持續(xù)優(yōu)化

一是凝聚發(fā)展大合力，加快鄉(xiāng)村振興步伐。扎實開展2022年防止返貧監(jiān)測幫扶集中排查，完成系統(tǒng)在冊脫貧戶、突發(fā)嚴重困難戶、邊緣易致貧戶，省、州、縣行業(yè)部門反饋重點人員全面排查。***鎮(zhèn)建檔立卡脫貧戶及“三類人員”為914戶3968人，其中“三類人員”監(jiān)測對象78戶317人（其中：邊緣易至貧戶13戶69人，脫貧不穩(wěn)定戶15戶65人，突發(fā)嚴重困難戶50戶183人），已消除風(fēng)險53戶240人，新標注突發(fā)嚴重困難戶（未消除風(fēng)險）25戶77人。持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”成果：不斷加強與縣級教育部門銜接，配合抓好“兩免一補”、“雨露計劃”等教育扶貧政策的落實，我鎮(zhèn)享受“雨露計劃”學(xué)生88人，補助資金共計14.3萬。2022年以來按照政策要求及時消除住房安全隱患，經(jīng)認真排查，目***鎮(zhèn)916戶3962人建檔立卡脫貧戶和“三類”人員的住房均有安全保障。2022年脫貧戶基本醫(yī)療保險參保891戶3851人，參保率達到100%，“三類”人員基本醫(yī)療保險參保84戶328人，確保參保率達到100%，脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)確保100%覆蓋。二是全面深入持久，鑄牢中華民族共同體意識。積極做好磨憨村***省級民族團結(jié)示范村，口***區(qū)、龍門村委會、尚岡村委會等5個州級民族團結(jié)示范村（組）及磨憨村委會、龍門村委會等11個縣級民族團結(jié)示范村創(chuàng)建工作。三是堅持成果大共享，推進民生事業(yè)發(fā)展。按照“兜底線、織密網(wǎng)、建機制”要求，加強銜接配合，綜合運用民政各項政策，做到因保盡保，因救盡救。全鎮(zhèn)最低生活保障對象210戶527人，共發(fā)放***27人，共發(fā)放資金211330126人，共發(fā)放救助金648142173人，困難殘疾人100人，共發(fā)放殘疾人“兩項”補貼358010190人，共發(fā)放補貼1061502022年9月底發(fā)放2021年邊民補助資金***

5.立足“高質(zhì)量”，人居環(huán)境持續(xù)提升

一是2022年向勐臘縣水務(wù)局申報立項***省抵邊村寨飲水提升工程項目53個村民小組，投資預(yù)算總額為750.338個飲水項目，投入160.5100％。扎實開展“廁所革命”，2022年縣級下達給***鎮(zhèn)戶廁改造任務(wù)數(shù)為520座，全鎮(zhèn)已調(diào)入鋼化玻璃化糞池520個，落實改廁戶名單520戶，已發(fā)放給廁改戶520個化糞池，挖坑520個，完成化糞池組裝520個，截止9月27***鎮(zhèn)已完成化糞池安裝520個(不包含農(nóng)戶自建磚砌三格6個），全面提升了村莊的整體品味。二是嚴格落實大氣污染防治專項工作責(zé)任制，截止目前，檢查磨***區(qū)和尚***區(qū)的拌合站、鐵路項目工地、砂石場和停車場等企業(yè)、工地貨場19余家，出動人次182余人次，發(fā)放大氣污染防治通知17份，下發(fā)整改通知10份，規(guī)勸貨車司機加蓋篷布100余輛次，出動人員共600余人次，組織開展愛國衛(wèi)生運動150余次，共出動人員1600余人次，清理垃圾40余噸。三是積極踐行“兩山”理念，全面落實“林長制”，鎮(zhèn)級林長巡林137次，村級林長、護林員巡林634次，***省林長制智慧管理系統(tǒng)有效巡林450次，均未發(fā)現(xiàn)破壞森林資源等違法行為。嚴格林木采伐，強化圖斑檢測處理，強化行政資源管理和平***區(qū)創(chuàng)建工作，保護森林資源，生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。嚴格落實“河長制”，共開展12次清河行動，參與群眾7490人次，鎮(zhèn)級河長巡河149人次，村級巡河495人次，組級巡河1949人次，清理垃圾8.1噸。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)***

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室和鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位9個，分別是：

1.***鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

2.***鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

3.***鎮(zhèn)財政所

4.***鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

5.***鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心

6.***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.***鎮(zhèn)林業(yè)中心

8.***鎮(zhèn)尚***區(qū)居民委員會

9.***鎮(zhèn)口***區(qū)居民委員會

（二）決算單位***

納入西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的單位***8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.?***鎮(zhèn)人民政府

2.?***鎮(zhèn)財政所

3.?***鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

4.?***鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心

5.?***鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

6.?***鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心

7.?***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8.?***鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況?

西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)2022年末實有人員編制71人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分??2022年度部門決算表

（詳見附件）

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)2022年度收入合計122,825,748.9251,071,853.9241.58%；上級補助收入0.000.00%；事業(yè)收入0.000.000.00%；經(jīng)營收入0.000.00%；附屬單位***0.000.00%；其他收入71,753,895.0058.42%。與上年相比，收入合計增加21,102,702.6620.75%。其中：財政撥款收入增加23,846,932.3887.59%；上級補助收入增加0.000.00%；事業(yè)收入增加0.000.00%；經(jīng)營收入增加0.000.00%；附屬單位***0.000.00%；其他收入減少2,744,229.723.68%。主要原因是由于2022年邊境聯(lián)防人員增加，疫情防控資金大幅增加，其他收入增加是由于滬滇協(xié)作企村、鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)對資金大幅增加。

二、支出決算情況說明

西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)2022年度支出合計114,460,096.8121,298,364.0618.61%；項目支出93,161,732.7581.39%；上繳上級支出0.000.00％；經(jīng)營支出0.000.00％；對附屬單位***0.000.00％。與上年相比，支出合計增加20,072,452.0121.27%。其中：基本支出增加4,494,365.8626.75%；項目支出增加15,578,086.1520.08%；上繳上級支出增加0.000.00%；經(jīng)營支出增加0.000.00%；對附屬單位***0.000.00%。主要原因新增項目增多，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶持項目、專職聯(lián)防員工資及聯(lián)防所日常公用經(jīng)費、冬春作物救助資金、疫情防控資金均大幅增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)機構(gòu)***21,298,364.0619,973,506.0593.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,324,858.016.22％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)機構(gòu)***，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出93,161,732.7519,918,340.282022〕252號2022年度縣鄉(xiāng)人大代表工作經(jīng)費11886.00 ?臘財行字〔2022〕123***鎮(zhèn)人大會議經(jīng)費27343.002022〕74號2021年***鎮(zhèn)人大專項經(jīng)費9948.002022〕107號2021年縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉補助經(jīng)費29810.002022〕124號勐臘縣***鎮(zhèn)磨憨村委會張衛(wèi)平委員工作室經(jīng)費30000.002022〕244號***鎮(zhèn)工作經(jīng)費專項經(jīng)費***.002022〕116號2021年***鎮(zhèn)人民政府專項工作經(jīng)費226530.762022〕222號提***鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力項目資金254955.542022〕367號2022***鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費396.002022〕375號2022年4月11日至7月31日縣級強邊固防工作隊員生活補助經(jīng)費110700.002022〕073號強邊固防工作隊員生活補助和工作補助經(jīng)費146700.002022〕69號2021年全縣駐村工作隊生活補助和通信補助經(jīng)費23900.002022〕179號2至4月縣級強邊固防工作隊員生活補助工作經(jīng)費43800.002022〕267號2022年***鎮(zhèn)黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費7480.002022〕57號省委選派勐臘縣“強邊固防突擊隊”食宿補貼專項經(jīng)費46000.002022〕23號***鎮(zhèn)平安建設(shè)工作經(jīng)費項目經(jīng)費100000.002022〕274號勐臘縣2022年綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費5262.002022〕35號***鎮(zhèn)2021年綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費4800.002022〕62號***鎮(zhèn)門面租賃專項資金19500.002022〕162號聯(lián)防所運維經(jīng)費50738.022022〕280號2022年1至6月輪值聯(lián)防員補助資金277750.002022〕250號2022年第3季度邊境輪值聯(lián)防員專項資金***.002022〕281號基層幫扶補助經(jīng)費70000.002022〕365號邊境聯(lián)防所第二次運維經(jīng)費54050.002022〕328號2022年10月至12月勐臘縣邊境輪職聯(lián)防員工資（補助）經(jīng)費***.002022〕39號2021年美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金2118.002022〕28號***鎮(zhèn)2020年美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金600.002022〕099號2022年春節(jié)走訪慰問經(jīng)費10000.002022〕241號磨憨前線指揮部邊境疫情防控中央補助資金24000.002022〕241號邊境疫情防控中央補助資金459040.002022〕231號勐臘縣***鎮(zhèn)尚勇村委會邊境疫情防控工作經(jīng)費50000.002022〕211號磨憨口岸疫情防控前線指揮部2022年邊境疫情***省級補助資金559550.002022〕211號***鎮(zhèn)2022年邊境疫情***省級補助資金161883.002022〕191號勐臘縣***鎮(zhèn)邊境疫情防控工作補助經(jīng)費179584.902022〕117號磨憨口岸疫情防控前線指揮部2022年新冠肺炎疫情***省級補助專項資金12400.002022〕117號2022年新冠肺炎疫情***省級補助專項資金201200.002022〕117號2022年新冠肺炎疫情***省級補助資金***.982022〕63號邊境一線駐村第一書記（工作隊長）和工作隊員補助專項經(jīng)費592538.072022〕63號勐臘縣疫情防控臨時阻攔設(shè)施建設(shè)項目工作經(jīng)費專項資金9278.002022〕53號州級疫情防控（磨憨口岸前線指揮部）專項資金198541.902022〕53號州級疫情防控（***鎮(zhèn)人民政府）專項資金9981.882022〕33號2021年邊境疫情防控中央補助資金***.042022〕38號2022年***鎮(zhèn)“1.20”疫情處置應(yīng)急專項資金20000.002022〕82號2022年第三批大通關(guān)建設(shè)獎補專項資金716739.382022〕328號省級疫情防控補助資金100000.002022〕328號2022年10月03日州級疫情防控補助資金575465.502022〕320號勐臘縣***鎮(zhèn)疫情防控工作經(jīng)費20000.002022〕304號邊境疫情防控中央補助專項資金186000.002022〕383號磨憨2021年度0至14周歲農(nóng)業(yè)人口獨生子女保健費補助專項資金5510.002022〕313號***鎮(zhèn)村組計生宣傳員生活補助經(jīng)費22320.002022〕222號***鎮(zhèn)2022年計生宣***省級補助專項資金8640.002022〕160號***鎮(zhèn)2021年度第二期縣級補貼機具專項資金101500.002022〕76號***鎮(zhèn)2021年度縣級補貼機具專項資金94000.002022〕237號2022年農(nóng)村廁所改造***省級、中央補助資金408720.002022〕168號2022年天保工程管護經(jīng)費17736.002022〕101號2021年中央財政森林資源管護（生態(tài)效益）縣級統(tǒng)籌經(jīng)費1384.002022〕101號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金生態(tài)效益經(jīng)費942512.502022〕143號中央財政森林生態(tài)效益補償經(jīng)費227491.002022〕168號2022年生態(tài)效益縣級統(tǒng)籌經(jīng)費49683.002022〕181號2022年生態(tài)效益補償資金經(jīng)費980213.002022〕256號中華文化符號和形象覆蓋工程、沿邊行政村民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十個一”工程項目（尚岡村）專項資金97000.002022〕256號中華文化符號和形象覆蓋工程、沿邊行政村民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十個一”工程項目（磨憨村）專項資金135800.002022〕256號中華文化符號和形象覆蓋工程、沿邊行政村民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十個一”工程項目（曼莊村）專項資金126100.002022〕256號中華文化符號和形象覆蓋工程、沿邊行政村民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十個一”工程項目（龍門村）專項資金77600.002022〕256號現(xiàn)代化邊境小康村示范打造建設(shè)項目（南坡）專項資金436500.002022〕256號現(xiàn)代化邊境小康村示范打造建設(shè)項目（磨歇）專項資金388000.002022〕256號現(xiàn)代化邊境小康村示范打造建設(shè)項目（龍門村）專項資金485000.002022〕256號現(xiàn)代化邊境小康村示范打造建設(shè)項目（回繞）專項資金388000.002022〕256號現(xiàn)代化邊境小康村示范打造建設(shè)項目（南嘎）專項資金388000.002022〕256號現(xiàn)代化邊境小康村示范打造建設(shè)項目（大龍哈）專項資金485000.002022〕66號***鎮(zhèn)尚岡村2021年強邊固防“四位一體”建設(shè)試點項目專項資金***.00;臘財農(nóng)字〔2022〕52號***鎮(zhèn)尚岡村2021年強邊固防“四位一體”建設(shè)試點項目專項資金***.002022〕38號勐臘縣滬滇協(xié)作項目—***鎮(zhèn)2020年尚勇村委會納勇小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（質(zhì)保金）專項資金14365.602022〕38號勐臘縣滬滇協(xié)作項目—***鎮(zhèn)2020年尚岡村委會功能提升建設(shè)項目（質(zhì)保金）專項資金2552.802022〕50號西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)磨憨村委會2019年邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)試點項目專項資金258600.002022〕20號***鎮(zhèn)尚岡村2021年強邊固防“四位一體”建設(shè)試點項目專項資金***.002022〕16號尚岡村委會上南西小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（質(zhì)保金）專項資金59805.002022〕16號磨憨村委會三公里小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（質(zhì)保金）專項資金47349.262022〕16號磨憨村委會南列小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（質(zhì)保金）專項資金27613.732022〕16號磨龍村委會納龍小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（質(zhì)保金）專項資金100000.002022〕16號尚岡村委會納紅小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（質(zhì)保金）專項資金51125.802022〕11號尚勇村委會納勇小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（設(shè)計費、監(jiān)理費）專項資金42600.002022〕256號中華文化符號和形象覆蓋工程、沿邊行政村民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十個一”工程項目（尚勇村）專項資金194000.002022〕158號農(nóng)村人居環(huán)境整治補助專項資金985300.002022〕256號中華文化符號和形象覆蓋工程、沿邊行政村民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十個一”工程項目（磨龍村）專項資金135800.002022〕241號2022年駐村第一書記工作經(jīng)費21687.502022〕107號抵邊村居民小組干部考核激勵專項經(jīng)費***.002022〕302號2022年壯大村委會集體經(jīng)濟建設(shè)項目專項資金500000.002022〕22號***鎮(zhèn)2020年農(nóng)***路省級補助養(yǎng)護專項資金33485.002022〕135號***鎮(zhèn)2021年擬入庫項目種植經(jīng)費及部分項目管護費補助專項經(jīng)費110526.002022〕161號2022年占補平衡及增減掛鉤項目種植工作經(jīng)費80000.002022〕50號中央自然災(zāi)害救災(zāi)專項資金147000.00

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出49,834,653.9243.54%。與上年相比增加23,287,432.3887.72%，主要原因分析主要原因2022年疫情防控、征地工作、換屆工作任務(wù)量增多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

??1.一般公共服務(wù)（類）支出8,082,108.2116.22%。主要用于***鎮(zhèn)人民政府及***鎮(zhèn)財政所基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；

2.外交（類）支出0.000.00%。我單位***；

??3.國防（類）支出0.000.00%。我單位***；

??4.公共安全（類）支出5,956,539.0411.95%。主要用于社戒社康禁毒專干人員工資、專職聯(lián)防員工資及聯(lián)防所日常公用經(jīng)費支出；

??5.教育（類）支出0.000.00%。我單位***；

??6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.000.00%。我單位***；

?7.文化旅游體育與傳媒（類）支出565,704.891.14%。主要用于***鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

??8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,642,287.717.31%。主要用于主要用于單位******鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、口***區(qū)及尚***區(qū)人員工資支出及日常公用經(jīng)費支出、退休干部工資及退休公用經(jīng)費；

??9.衛(wèi)生健康（類）支出10,431,922.9220.93%。主要用于疫情防控資金、行政事業(yè)單位***；

??10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.000.00%。我單位***；

??11.城***區(qū)（類）支出469,719.360.94%。主要用于***鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

??12.農(nóng)林水（類）支出19,408,989.7938.95%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶持支出、***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出、村組兩級村干部生活補助及公用經(jīng)費等；

??13.交通運輸（類）支出33,485.000.07%。主要用于***鎮(zhèn)***道路養(yǎng)護費用。

??14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.000.00%。我單位***；

??15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.000.00%。我單位***；

??16.金融（類）支出0.000.00%。我單位***；

??17.援助其***區(qū)（類）支出0.000.00%。我單位***；

??18.自然資源海洋氣象等（類）支出190,526.000.38%。主要用于占補平衡項目種植經(jīng)費及項目養(yǎng)護費；

??19.住房保障（類）支出906,371.001.82%。主要用于全鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員住房公積金支出；

??20.糧油物資儲備（類）支出0.000.00%。我單位***；