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【,云南,西雙版納州】勐臘縣勐滿中學(xué)2024年預(yù)算公開說明

發(fā)布時間：2024-03-06

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招投標(biāo)詳情

監(jiān)督索引號*** ******預(yù)算公開目錄 [if !supportLists]第一部分 [endif]******部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、預(yù)算單位*** 三、預(yù)算單位*** 四、預(yù)算單位*** 五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況六、政府采購預(yù)算情況七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況九、其他公開信息第二部分 ******部門預(yù)算表一、財務(wù)收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、部門財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表七、基本支出預(yù)算表八、項目支出預(yù)算表九、項目支出績效目標(biāo)表十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表十一、部門政府采購預(yù)算表十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表十五、新增資產(chǎn)配置表十六、上級補助項目支出預(yù)算表十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表 ******部門預(yù)算編制說明根據(jù)《西雙版納州財政局轉(zhuǎn)發(fā)***省財政廳關(guān)于印發(fā)***省預(yù)算公開工作實施細則文件的通知》（西財預(yù)發(fā)〔2016〕214號）、《西雙版納州人民政府辦公室關(guān)于進一步強化預(yù)決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《***省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于推進部門所屬單位***》（云財預(yù)〔2021〕49號）和《勐臘縣財政局關(guān)于做好***部門預(yù)算信息公開的通知》（臘財字〔2024〕2號）的相關(guān)要求，現(xiàn)將******部門預(yù)算公開如下：一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé) 勐臘縣勐滿是進行中學(xué)教育的部門，是對中學(xué)生加強養(yǎng)成性的基礎(chǔ)文明紀(jì)律教育的部門，讓中學(xué)生形成良好的行為習(xí)慣，把常規(guī)教育和培養(yǎng)中學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣作為教職工工作的重點，根據(jù)中學(xué)生的年齡特點組織開展各種思想教育和安全常規(guī)教育，總體提高中學(xué)生的素質(zhì)。牢固樹立“育人為本、德育為先”觀念，把德育工作放在各項工作的首位，努力實現(xiàn)全員育人、全程育人、全面育人。（二）機構(gòu)*** 我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)室。所屬單位0個。其中，行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。 [if !supportLists]（三）[endif]重點工作概述加強制度建設(shè)，完善各項工作制度和考核制度，增加教師工作積極性；加強師德師風(fēng)建設(shè)，規(guī)范管理教師隊伍；加強校園環(huán)境建設(shè)，積極響應(yīng)政策號召，為學(xué)生建設(shè)勞動基地，加強勞動教育；加強學(xué)校綠化建設(shè)，根據(jù)綠美校園要求完成校園綠化補充預(yù)算經(jīng)費***元；積極申請學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施的完善資金，做好已有設(shè)施的維修維護工作，尤其是校園安全建設(shè)方面，在校園圍墻維修和美化方面投入資金***元，為了學(xué)生能有一個舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境采購課桌椅50套投入資金***元，在大型報告廳建設(shè)方面，我單位***，獲得捐贈資金8***元；堅持質(zhì)量發(fā)展為中心，德育安全是首要的原則。以人為本、德育為先、全員育人，努力開發(fā)適合我校學(xué)生的校本課程，“以真心實意關(guān)愛學(xué)生，以真才實學(xué)教育學(xué)生，以真知灼見感染學(xué)生?！迸﹂_發(fā)每個學(xué)生的潛能，引領(lǐng)學(xué)生全面發(fā)展，讓每個學(xué)生都能遵規(guī)守紀(jì)，熱愛學(xué)習(xí)，成人、成才，成為他最好的自己，將來成為一個合格的公民。二、預(yù)算單位*** 我部門編制***部門預(yù)算單位***1個。其中：財政全額供給單位1個（財政全額供給單位***0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個）；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。截止******月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制43名，其中：行政編制 0名，工勤人員編制0名，事業(yè)編制43名。在職實有43人，其中：財政全額保障 43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位***0人。離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。三、預(yù)算單位*** （一）部門財務(wù)收入情況 ***部門財務(wù)總收入77***元，其中：一般公共預(yù)算收入74***元，政府性基金收入***元，國有資本經(jīng)營收入***元，財政專戶管理資金收入***元、事業(yè)收入***元，事業(yè)單位******元，上級補助收入***元，附屬單位******元，其他收入3***元。與上年對比減少47***元，下降38.90%，減少的原因主要是我單位***，基本工資、津貼補貼等工資福利支出減少。（二）部門財政撥款收入情況 ***部門財政撥款收入74***元，其中：本年收入74***元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入***元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款74***元，政府性基金預(yù)算財政撥款***元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款***元。與上年對比減少47***元，下降38.90%，減少的原因主要是我單位***，基本工資、津貼補貼等工資福利支出減少。四、預(yù)算單位*** ***部門預(yù)算總支出77***元。財政撥款安排支出74***元，其中：一般公共預(yù)算安排支出74***元，政府性基金安排支出***元，國有資本經(jīng)營安排支出***元。財政專戶管理資金安排支出***元，單位***3***元。與上年對比減少46***元，下降37.75%，減少的原因主要是我單位***，基本工資、津貼補貼等工資福利支出減少。（一）財政撥款安排支出變化情況及原因本年財政撥款安排支出74***元，其中：基本支出74***元，項目支出***元。比***預(yù)算數(shù)減少47***元，下降38.90%。具體變動情況及原因分析如下： 1.基本支出預(yù)算變化情況及原因 ***用于保障本單位***74***元，比***預(yù)算數(shù)減少47***元，下降38.90%。減少的原因主要是我單位***，基本工資、津貼補貼等工資福利支出減少。其中：（1）基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的95.31%,比***預(yù)算減少45***元，下降38.38%，減少的原因主要是我單位***，基本工資、津貼補貼等工資福利支出減少。（2）辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的1.91%，比***預(yù)算減少***元，下降22.24%，減少的原因主要是我單位***。（3）對個人和家庭的補助支出占基本支出的0.15%，比***預(yù)算減少***元，下降9.05%，減少的原因主要是遺屬人員補助經(jīng)費減少。（4）資本性支出占基本支出的0.00%，比***預(yù)算增加***元，增長0.00%，與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。 2.項目支出預(yù)算變化情況及原因 ***用于保障本單位***0個，安排***元。比***預(yù)算增加***元，增長0.00%，與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機關(guān)事業(yè)單位***8***元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位***。 2.社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出***元，主要用于遺囑人員補助支出。 3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位******元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費支出。 4.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6***元，主要用于公積金繳費支出。 5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***4***元，主要用于事業(yè)單位***。 6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—公務(wù)員醫(yī)療補助2***元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。 7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—其他行政事業(yè)單位******元，主要用于其他社會保障繳費。 8.教育支出—普通教育—初中教育51***元，主要用于在職人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)的日常支出。 9.教育支出—普通教育—其他普通教育支出3***元，主要用于課后服務(wù)費支出。（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 1.工資福利支出基本工資18***元（其中：基本支出18***元，項目支出***元）。津貼補貼6***元（其中：基本支出6***元，項目支出***元）。績效工資25***元（其中：基本支出25***元，項目支出***元）。機關(guān)事業(yè)單位***8***元（其中：基本支出8***元，項目支出***元）。職工基本醫(yī)療保險繳費4***元（其中：基本支出4***元，項目支出***元）。公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2***元（其中：基本支出2***元，項目支出***元）。其他社會保障繳費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）。住房公積金6***元（其中：基本支出6***元，項目支出***元）。 2.商品和服務(wù)支出水費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）。差旅費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）。公務(wù)接待費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）。辦公費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）。工會經(jīng)費1***元（其中：基本支出1***元，項目支出***元）。福利費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）。其他商品和服務(wù)支出***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）。 3.對個人和家庭的補助生活補助***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 4.資本性支出辦公設(shè)備購置***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）（四）財政專戶管理資金支出情況 ***，本單位******元，其中：基本支出***元，項目支出***元，比***預(yù)算數(shù)增加***元，增長0.00%。與上年相比，無增減變化。（五）單位*** ***，各部門和單位***（資金）全部納入部門預(yù)算管理，未納入部門預(yù)算不得安排支出。本單位***、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費類項目3***元；其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目0個，***元。增加***元，增長15.54%，增加的原因主要是義務(wù)教育課后服務(wù)費支出增加。五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 [if !supportLists]（一）[endif]與中央配套事項本單位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項本單位***。 [if !supportLists]（三）[endif]經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項本單位***。六、政府采購預(yù)算情況根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，本單位***，共涉及采購項目0個，***政府采購預(yù)算***元，其中：政府采購貨物預(yù)算***元、政府采購服***元、政府采購工程預(yù)算***元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表8》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明本單位***一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計***元，較上年減少***元，下降9.09%，具體變動情況如下：（一）因公出國（境）費用 ***本單位***（境）費預(yù)算為***元，較***增加***元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。（二）公務(wù)接待費 ***本單位******元，較***減少***元，下降9.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待165人次。減少的原因主要本單位***，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 ***本單位******元，較***增加***元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費***元，較上年增加***元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費***元，較上年增加***元，增長0.00%。合計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況 ***，本單位***0個，其中：財政撥款安排0個，涉及***元；財政專戶管理資金安排0個，涉及***元，單位***0個，涉及***元。 ***，本單位***。其中：重點項目0個，涉及***元。本單位***，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。九、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋【一般公共預(yù)算撥款收入】指財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。【政府性基金預(yù)算撥款收入】指財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度安排，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金，包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。【基本支出】指保障單位******、完成日常工作任務(wù)而編制的年度支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。【機關(guān)運行經(jīng)費】是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他用費。【“三?！敝С觥恐?**省為鞏固縣級基本財力保障成果，增強基層政府執(zhí)政能力，推進基本公共服務(wù)均等化，促進全面建成小康社會，以實現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”為目標(biāo)，統(tǒng)一制定了縣級基本財力保障機制的國家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)。【“三公”經(jīng)費】納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位***、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位***（含外賓接待）支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明事業(yè)單位*** ******日常公用經(jīng)費1***元，比上年減少***元，下降22.44%，減少的原因是我單位***。日常公用經(jīng)費主要用于維護機構(gòu)***，水電費，電話費等工作經(jīng)費支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至******月***日，***資產(chǎn)總額92***元，其中，流動資產(chǎn)8***元，固定資產(chǎn)84***元，對外投資及有價***元，在建工程***元，無形資產(chǎn)***元，其他資產(chǎn)***元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2***元，其中固定資***元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值***元；處置車輛0輛，賬面原值***元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值***元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入***元；資產(chǎn)使用收入***元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入***元。鑒于截至******月***日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成***決算編制后才能匯總，此處公開為******月資產(chǎn)月報數(shù)。監(jiān)督索引號*** ***7******.xlsx

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